此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

2016年度佛山市禅城区教育局部门决算

   

第一部分 2016年佛山市禅城区教育局部门基本情况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016年佛山市禅城区教育局部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年佛山市禅城区教育局部门决算情况说明

一、 决算情况分析

二、 “三公”经费情况

三、 机关运行经费情况

四、 政府采购情况

五、 国有资产占用情况

六、 预算绩效管理工作开展情况

第四部分专业名词解释


一部分 2016年佛山市禅城区教育局部门基本情况

一、 部门职责

山市禅城区教育局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规,拟订教育事业的发展规划和年度计划,提出教育改革发展的目标和任务并组织实施。

(二)负责区级教育经费的统筹管理,会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策。

(三)综合管理义务教育、普通高中教育和学前教育,负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

(四)负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理,承担职业技术教育和成人教育相关管理工作,指导全区成人文化教育、社区教育工作。

(五)指导和协调全区教育系统的科研、科普、教育教学研究工作,指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作。

(六)贯彻执行教育督导的有关规定,依法组织教育执法,对镇(街道)履行教育职责的情况进行监督、检查;对各类学校和其他教育机构的教育工作进行督导、评估。

(七)指导全区各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作;指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作。

(八)主管全区教师工作,规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导教育系统人事制度改革等工作。

(九)统筹规划、综合协调和管理各类民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十)指导、协调全区教育系统对外交流与合作。

(十一)主管全区国家通用语言推广和文字规范工作。

(十二)承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、 机构设置

佛山禅城区教育局部门决算80预算单位构成,包括:行政单位1个;事业单位79个。

二部分 2016年佛山市禅城区教育局部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 算财政拨款支出决算表

六、 般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 般公共预算财政拨款“三公”费支出决算表

八、 政府性基金算财政拨款收入支出决算表

说明:上表格为部门决算批复表格。详见附件。


三部分 2016年山市禅城区教育局部门算情况说明

一、 决算情况分析

2016年,本部门收入204301.37元,比上年决算增加14.90%总支出210573.53元,比上年决算增加25.93%

(一) 2016年本年收入决算情况

佛山市禅城区教育局(部门)2016年收入决算204301.37万元,其中:财政拨款收入181332.76万元,其他收入(除财政拨款收入以外的各项收入)22968.61万元。

(二) 2016年年支出决算情况

佛山市禅城区教育局(部门)2016年支出决算210573.53万元,其中:财政拨款支出185233.41万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出131908.64万元,占71.21%,其中:工资福利支出87990.74万元,商品和服务支出3261.97万元,对个人和家庭补助支出40331.87万元,其他资本性支出324.06万元。项目支出53324.77万元,占28.79%,主要支出项目有学前教育专项经费、免费义务教育经费、中职学校国家助学金和免学费专项补助资金、校舍维修经费、新四中建设经费、教育系统装备建设项目经费等。

二、 三公”经费情况

2016年,本部门“三公”经费决总额211.19,比上年决算增加13.70%,其中公出国(境)费用57.54万元,上年算增加89.84%;公务接待28.05万元,比上年决算减少7.36%;公务用车购置及运行维护125.59万元,比上年决算增加0.35%

“三公”经费决算总体增加(减少)的主要原因是:2016年内有获批的临时出国(境)任务40批次115人,造成公出国(境)费用大幅增长车辆老龄化,油价上升等原因,虽然进一步规范公务用车活动,公务用车运行维护仍有少许增长;务接待规范化管理后,接待费用逐步下降。

三、 关运行经费

2016年,本部门运行经费决算总额37.95万元,比上年决算减少4.46%。

机关运行经费决算减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》,加强机关运行经费管理,保障机关工作正常运行,降低机关运行成本,努力建设节约型机关。

四、 政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额10394.79万元,其中:一般公共预算支出总额9659.89万元(包括货物支出金额为9650.89万元和服务支出金额9.00万元)、政府性基金预算货物支出金额140.44万元、其他资金货物支出金额594.46万。

五、 产占用情况

1、 截止2016年12月31日,本部门共有车辆59辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车59辆。

2、 单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。

3、 单价100万元以上专用设备数量为0(台,套)

六、 算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2016年财政资金安排的5个支出项目开展绩效自评,共涉及预算资金5253.14万元评价情况来看,各项目都达到绩效的预定目标,发挥了财政资金使用效益,为教育事业发展提供保障。


四部分 业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三”经费:政拨款安排因公出国(境)费、公务用购置及运行费和公务接待费。其,因公出国(境)费反映单位公务出国(境的国际旅费、国城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修、过路过桥、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(教育系统)2016年部门决算公开表.xls

;
             
版权所有:佛山市禅城区教育局
粤ICP备05077261号

粤公网安备 44060402000035号